Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD3/0595/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec |
Dodávateľ: |
ELGAS, k.s. |
Adresa: |
Robotnícka 2271,01701 Považská Bystrica |
IČO: |
36314242 |
Predmet: |
Vyuctovacia za obdobie 01.01.2023-30.06.2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
-1564,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
13.09.2023 |
Dátum vystavenia: |
21.08.2023 |
Dátum splatnosti: |
04.09.2023 |
Dátum úhrady: |
04.09.2023 |
Súbor: |
FD3_0595_23 |
Zverejnené: |
29.09.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov